Apes novada domes budžets tika pieņemts bez skaidrojumiem un deputātu diskusijām. Lai gan tas bija jāsamazina, viss esot pārrunāts vairākkārt budžeta veidošanas laikā kopš pagājušā gada novembra. Kad pagastu pārvaldēs tika salikti punkti uz “i” savos budžetos, novada domes grāmatvežiem bija jāsaliek viss pa plauktiņiem kopējā budžetā, sabalansējot ieņēmumus un izdevumus šim gadam.
Samazinās pamatbudžeta ieņēmumi
“Nebija viegli sabalansēt ieņēmumus un izdevumus. Taču visi kopš pagājušā gada novembra ir strādājuši un cīnījušies par saviem budžetiem, tos mazinot. Budžeta sastādīšanu ietekmēja ieņēmumu samazināšanās no iedzīvotāju ienākumu nodokļa, kā arī mazāka dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda. Turklāt tika palielināta minimālā alga, auga pievienotās vērtības nodoklis, paredzams ir elektroenerģijas, degvielas, kurināmā un citu resursu izmaksu kāpums, kā arī iespējamais bezdarba palielinājums, kā rezultātā var pieaugt sociālās palīdzības finansējums. Kopējais budžeta samazinājums ir 100 000 latu, tomēr visas funkcijas turpināsim nodrošināt,” skaidro novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju. Viņa norāda, ka attīstība tiek plānota, īstenojot projektus un apgūstot tiem paredzēto finansējumu. Tas sedz apmēram pusi no budžeta samazinājuma summas. Pie naudas līdzekļu atlikuma uz šā gada sākumu ir finansējuma daļa, kas pērnā gada nogalē ienākusi kā finansējums dažādiem projektiem.
Saņem dotāciju no
izlīdzināšanas fonda
Pēc provizoriskiem datiem aprēķinātā finanšu nepieciešamība šajā gadā ir 1 263 308 lati, kas ir par 562 517 latiem lielāka par pašvaldības vērtēto ieņēmumu prognozi – 700 791 lats. Pašvaldība no finanšu izlīdzināšanas fonda saņems 499 352 latus. Gada sākumā atlikums pašvaldības pamatbudžetā bija 366 280 lati. Paredzēts, ka šogad pamatbudžeta ieņēmumi būs 2 550 009 lati, no kuriem 28,09 procentus veido nodokļu ieņēmumi, 61,8 procentus – transfertu ieņēmumi. ”Transfertu ieņēmumi sastāv no valsts finansējuma pedagogu darba samaksai, Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai, dotācijas no finanšu izlīdzināšanas fonda, dotācijas speciālās internātpamatskolas uzturēšanai, kas kopā veido 1 515 486 latus,” komentē A.Harju. Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli paredzēts iekasēt 601 148 latus, ar nekustamā īpašuma nodokli – 115 081 latu.
Plānojot budžeta izdevumu daļu, tika ņemts vērā, ka pašvaldībām tiek garantēti 96 procenti no iedzīvotāju ienākumu nodokļa. Novada pašvaldības budžeta izdevumi ir plānoti 2 793 165 lati. No tiem 100 900 lati būs nepieciešami aizdevumu pamatsummas atmaksai. Šobrīd novadā ir 20 aizņēmumi par kopējo summu – 1 026 126 lati. Lielākie izdevumi atbilstoši pašvaldības funkcijām ir paredzēti izglītībai – 1 171 177 lati. “Tiek saglabātas visas izglītības iestādes, jo attālumi starp skolām ir pietiekami lieli, lai skolēnu pārvadāšana nebūtu efektīva. Turklāt esam pārliecināti, ka izglītības iestāde katra pagasta teritorijā veic mūžizglītības funkcijas visām vecuma grupām,” uzsver A.Harju. Tika analizēta iespēja apvienot novadā esošās divas bāriņtiesas, taču secināja, ka finansiāli tiks zaudēti 298 lati, jo pieaug transporta izmaksas. Turklāt pakalpojumi tiktu attālināti no iedzīvotājiem.
Paredz izdevumus sociālajam atbalstam
Lieli līdzekļi – 409 901 lats – paredzēti vispārējiem valdības dienestiem, kas ir paredzēti domes un pagastu administrācijas darbības, kā arī grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšanai un izdevumiem neparedzētiem gadījumiem. Ekonomiskajai darbībai tiks tērēti 389 955 lati, sociālajai aizsardzībai – 383 251 lats. “Lai mazinātu sociālo spriedzi, pietiekami liela finansējuma daļa tika novirzīta sociālajām vajadzībām – garantēto minimālo ienākumu pabalstu izmaksām un dzīvokļu pabalstiem, kā arī ārkārtas gadījumiem – trūcīgo bērnu ēdināšanai, palīdzībai personām, kuras nonākušas krīzes situācijā. Sociālajiem pabalstiem ir paredzēti 258 874 lati,” informē domes priekšsēdētāja. Viņa atzīst, ka grūti bija sabalansēt sociālā aprūpes centra “Gaujiena” budžetu, jo tajā aprūpējamo skaits nepārsniedz 20 bērnus, taču pakalpojumi jānodrošina labā kvalitātē. Arī sociālās aprūpes centrā “Trapene”, kur pakalpojumus klientiem sniedz renovētās telpās, klientu skaitam ir tendence samazināties.
